2021年阳泉市扶贫中心单位预算信息公开
一、阳泉市扶贫开发中心概况
（一）主要职能
1、贯彻落实中央、省扶贫开发有关精神；
2、承办市扶贫开发领导组日常工作；
3、协调指导全市扶贫开发工作，协调社会各界的扶贫工作；
4、研究拟定全市扶贫开发工作的政策、规划并组织实施；
5、拟定全市农村贫困人口和扶贫开发工作的扶持标准；
6、组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导全市扶贫系统统计信息工作；
7、协调拟定全市扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用；
8、组织开展扶贫开发宣传工作；
9、承担全市贫困地区科技扶贫培训、劳动力转移输出和干部扶贫开发培训工作。
（二）2021年主要工作任务
一是抓产业就业扶贫，夯实基础促衔接。壮大扶贫产业。规范壮大扶贫产业运营发展，引导产业结构调整，优化运营管理，强化扶贫农产品品牌化、标准化建设，推进“三品一标”认证，培育一批能带动贫困户长期稳定增收的优势特色产业和新型农业经营主体。
二是抓政策持续跟进，完善保障促衔接。做好就业扶贫、小额信贷、驻村帮扶、易地搬迁后续工作，继续落实好教育扶贫、健康扶贫、社会兜底扶贫等各项政策，统筹落实“三农”普惠、扶贫特惠、部门优惠政策。
三是抓乡村振兴示范，接续发展促衔接。要坚持把脱贫攻坚纳入乡村振兴战略的大背景下去谋划和实施,在国家乡村治理体系试点县、省级农业产业融合发展示范标杆项目、北七村集中连片人居环境改善项目和“太行深处有人家”乡村旅游项目中布局贫困村参与发展，打造20%以上的贫困村作为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范村，梯次带动其他贫困村巩固提升，探索走出一条具有阳泉特色的脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接之路。
部门预算单位构成：
预算部门：阳泉市扶贫开发中心
| 序号 | 所属单位名称 |
| 1 | 阳泉市扶贫开发中心 |
| 2 |
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| 3 |
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二、2021年阳泉市扶贫开发中心预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2021年收入预算135.13万元，比2020年增加47.72万元，增长54.59%，主要原因是人员增加。
（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2021年支出预算135.13万元，比2020年增加47.72万元，增长54.59%，主要原因是人员增加。
（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
1．2021年基本支出107.97万元，比2020年增加47.41万元，主要原因是人员增加，人员工资福利和公用经费增加。
2．2021年项目支出27.16万元，比2020年增加0.31万元，主要原因是临聘人员社保缴费基数增加。
（四）政府性基金支出预算情况
阳泉市扶贫开发中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项
（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.85万元，比2020年增加0万元，主要原因为与去年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，主要原因是与去年持平；公务接待费0.05万元，比2020年增加0万元，主要原因是与去年持平；公务用车运行维护费1.8万元，比2020年增加0万元，公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元，主要原因是与去年持平。
（二）机关运行经费安排使用情况
阳泉市扶贫开发中心为全额拨款事业单位。
（三）政府采购信息
2021年阳泉市扶贫开发中心政府采购预算总额1.95万元，为阳泉市老区促进建经经费，印刷《阳泉老区建设》期刊。
（四）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：本单位有公车一辆。
2.房屋情况：本单位无房屋情况。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.绩效目标情况
2021年财政批复阳泉市扶贫开发中心绩效目标的项目有1个，涉及一般公共预算资金3万元、政府性基金预算资金0万元。
2.绩效管理情况
编印《阳泉老区建设》3期共2400册（按每四个月1期，共3期，每期800册，64页，16K），及时传播党和政府的“三农”声音。维护老促会运行，发挥老促会职能。
（六）名词解释
1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
四、2021阳泉市扶贫开发中心预算信息公开表
(1)部门收支总表
(2)部门收入总表
(3)部门支出总表
(4)财政拨款收支总表
(5)一般公共预算支出表
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
(7)政府性基金预算支出表
(8)一般公共预算“三公”经费预算表
(9)政府采购预算表
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| 预算公开表1 |
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| 2021年预算收支总表 |
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| 单位：万元 |
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| 收入 | 支出 |
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| 项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
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| 一、一般公共预算 | 135.13 | 一般公共服务支出 | 0.40 |
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| 二、纳入预算管理的政府性基金 |
| 外交支出 |
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| 三、财政专户管理资金 |
| 国防支出 |
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| 四、单位资金 |
| 公共安全支出 |
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| 教育支出 |
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| 科学技术支出 |
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| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 10.51 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 4.91 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 | 111.34 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 7.97 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本年收入合计 | 135.13 | 本年支出合计 | 135.13 |
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| 预算公开表2 |
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| 2021年预算收入总表 |
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| 单位：万元 |
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| 项目 | 2021年预算数 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
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| 合计 | 135.13 | 135.13 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 0.40 | 0.40 |
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| 32 | 组织事务 | 0.40 | 0.40 |
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| 99 | 其他组织事务支出 | 0.40 | 0.40 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.51 | 10.51 |
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| 05 | 行政事业单位养老支出 | 10.51 | 10.51 |
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| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.51 | 10.51 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 4.91 | 4.91 |
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| 11 | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 |
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| 02 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 |
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| 213 | 农林水支出 | 111.34 | 111.34 |
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| 01 | 农业农村 | 111.34 | 111.34 |
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| 04 | 事业运行 | 84.18 | 84.18 |
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| 99 | 其他农业农村支出 | 27.16 | 27.16 |
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| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 |
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| 02 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 |
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| 01 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 |
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| 预算公开表3 |
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| 2021年预算支出总表 |
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| 单位：万元 |
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| 项目 | 2021年预算数 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 | 135.13 | 107.97 | 27.16 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 0.40 |
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| 32 | 组织事务 | 0.40 |
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| 99 | 其他组织事务支出 | 0.40 | 0.40 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.51 |
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| 05 | 行政事业单位养老支出 | 10.51 |
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| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.51 | 10.51 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 4.91 |
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| 11 | 行政事业单位医疗 | 4.91 |
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| 02 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 |
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| 213 | 农林水支出 | 111.34 |
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| 01 | 农业农村 | 111.34 |
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| 04 | 事业运行 | 84.18 | 84.18 |
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| 99 | 其他农业农村支出 | 27.16 |
| 27.16 |
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| 221 | 住房保障支出 | 7.97 |
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| 02 | 住房改革支出 | 7.97 |
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| 01 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 |
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| 预算公开表4 |
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| 2021年财政拨款收支总表 |
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| 单位：万元 |
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| 收入 | 支出 |
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| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
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| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
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| 一、一般公共预算 | 135.13 | 一般公共服务支出 | 0.40 | 0.40 |
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| 二、纳入预算管理的政府性基金 |
| 外交支出 |
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| 国防支出 |
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| 公共安全支出 |
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| 教育支出 |
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| 科学技术支出 |
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| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 10.51 | 10.51 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 4.91 | 4.91 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 | 111.34 | 111.34 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本年收入合计 | 135.13 | 本年支出合计 | 135.13 | 135.13 |
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| 预算公开表5 |
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| 2021年一般预算支出预算表 |
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| 单位：万元 |
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| 项目 | 2021年预算数 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 | 135.13 | 107.97 | 27.16 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 0.40 | 0.40 |
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| 32 | 组织事务 | 0.40 | 0.40 |
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| 99 | 其他组织事务支出 | 0.40 | 0.40 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.51 | 10.51 |
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| 05 | 行政事业单位养老支出 | 10.51 | 10.51 |
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| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.51 | 10.51 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 4.91 | 4.91 |
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| 11 | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 |
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| 02 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 |
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| 213 | 农林水支出 | 111.34 | 84.18 | 27.16 |
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| 01 | 农业农村 | 111.34 | 84.18 | 27.16 |
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| 04 | 事业运行 | 84.18 | 84.18 |
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| 99 | 其他农业农村支出 | 27.16 |
| 27.16 |
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| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 |
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| 02 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 |
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| 01 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 |
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| 预算公开表7 |
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| 2021年政府性基金预算支出预算表 |
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| 单位:万元 |
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| 项目 | 2021年预算数 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 预算公开表8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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| 单位:万元 |
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| 项目 | 2021年预算数 |
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| 因公出国（境）费 |
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| 公务接待费 | 0.05 |
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| 公务用车购置及运行费 | 1.80 |
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| ①公务用车购置费 |
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| ②公务用车运行维护费 | 1.80 |
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| 合计 | 1.85 |
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| 预算公开表9 |
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| 政府采购预算资金明细表 | ||||||||||||||
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| 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 支出经济分类科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | 备注 | ||||||
| 预算总计 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
| 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | |||||||||||
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| 合计 | 3 |
| 1.95 | 1.95 | 1.95 |
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| 农业科 |
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| 3 |
| 1.95 | 1.95 | 1.95 |
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| 053 | 阳泉市农业农村局 |
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| 3 |
| 1.95 | 1.95 | 1.95 |
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| 053020 | 阳泉市扶贫开发中心 |
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| 3 |
| 1.95 | 1.95 | 1.95 |
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| 项目支出 |
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| 3 |
| 1.95 | 1.95 | 1.95 |
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| 053020 | 阳泉市扶贫开发中心 | 老区促进建设经费 | [30202]印刷费 | C081401-印刷服务 | 3 | 期 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
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| 山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 老区促进建设经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 农业科 | 实施单位 | 阳泉市扶贫开发中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目属性 | 延续性项目（阶段开展） | 项目期限 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算资金（万元） | 中期预算资金总额 | 9 | 年度预算资金总额 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 编印《阳泉老区建设》3期共2400册，每期64页，16K，每期0.65元，3期共1.95万元；日常办公、差旅等经费1.05万元，总计3万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立项依据 | 根据国家和省老促会的有关指示，履行老促会的工作职能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目设立必要性 | 围绕我市打赢打好精准脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略等“三农”中心任务，及时传播党和政府的声音，把中央决策部署和省委省政府、市委市政府的思路举措及时送到老区人民手中，维护老促会运行，发挥老促会职能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 市老促会会长会议决定编印《阳泉老区建设》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目实施计划 | 编印《阳泉老区建设》3期共2400册（按每四个月1期，共3期，每期800册，64页，16K），及时传播党和政府的“三农”声音。维护老促会运行，发挥老促会职能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 中期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体目标 | 按每四个月1期，每年3期，每年编印2400册（每期800册，64页，16K，每期0.65万元）《阳泉老区建设》，印刷成本8.125元/册，印刷合格率100%，及时发送到全市党政部门，以及全市130个老区贫困村，全市党政部门以及全市老区贫困村满意度100%，每年1.05万用于日常办公费、差旅费等，日常办公差旅费补助标准40元/人/天，维护老促会运行，发挥老促会职能，传播党和政府的“三农”声音。 | 按每四个月1期，共3期，编印共2400册，每期800册，64页，16K，每期0.65万元）《阳泉老区建设》，印刷成本8.125元/册，印刷合格率100%，及时发送到全市党政部门，以及全市130个老区贫困村，全市党政部门以及全市老区贫困村满意度100%，1.05万用于日常办公费、差旅费等，日常办公差旅费补助标准40元/人/天，维护老促会运行，发挥老促会职能，传播党和政府的“三农”声音。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||
| 绩效目标 | 1.产出指标 | 数量指标 | 《阳泉老区建设》印刷期数 | 3期/年 | 数量指标 |
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| 《阳泉老区建设》印刷册数 | 2400册/年 |
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| 《阳泉老区建设》每册页数 | 64页，16K |
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| 《阳泉老区建设》印刷期数 | 3期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 《阳泉老区建设》每册页数 | 64页，16K | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 《阳泉老区建设》印刷册数 | 2400册 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
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| 质量指标 | 印刷合格率 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷合格率 | 100% |
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| 时效指标 | 期刊出版时间 | 每4个月一期 | 时效指标 |
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| 期刊出版时间 | 每4个月一期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 印刷成本 | 8.125元/册 | 成本指标 |
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| 日常办公差旅费补助标准 | 40元/人/天 |
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| 日常办公差旅费补助标准 | 40元/人/天 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 印刷成本 | 8.125元/册 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.效益指标 | 社会效益指标 |
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| 社会效益指标 | 及时向130个贫困村和市级党政部门传播党和政府的“三农”声音。 | 及时传播 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 及时向130个贫困村和市级党政部门传播党和政府的“三农”声音。 | 及时传播 |
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| 3.满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
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| 服务对象满意度指标 | 全市党政部门，以及全市老区贫困村满意度 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 全市党政部门，以及全市老区贫困村满意度 | 100% |
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| 负责人： | 段红星 | 联系电话： | 2293922 | 填报日期： |
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