钦州市渔业电台2023年度部门决算

　　目  录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能及机构设置情况

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：2023年度部门决算情况说明

　　一、2023年度收入支出决算总体情况

　　二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　第三部分：2023年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第四部分:其他重要事项情况说明

　　一、机关运行经费支出情况说明

　　二、政府采购支出情况说明

　　三、国有资产占用情况说明

　　四、预算绩效管理工作开展情况

　　第五部分:名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　1.为渔业生产服务，担负全市渔业生产特定的通信联络工作。收集、转发渔船生产情况，后勤供应信息情况，通报险情，避免涉外事故发生等；

　　2.负责全市渔业安全应急救援指挥重大信息的接收、处理和上报，监督渔船对渔业条约、协定的执行，组织管理渔业通讯和导航业务，实行二十四小时值班制度。

　　（二）机构设置情况

　　    钦州市渔业电台是钦州市农业农村局直属正科级事业单位。2023年钦州市渔业电台在职编制总数9人，实有在职9人，实有退休4人。

　　二、部门决算单位构成

　　钦州市渔业电台由钦州市渔业电台一个单位构成。

　　第二部分：2023年度部门决算情况说明

　　一、2023年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计153.07万元，同比增加36.64万元，增长31.47%。收入具体情况如下：

　　1.财政拨款收入153.07万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加36.64万元，增长31.47%，主要原因是在职在编人数增加。

　　2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较上年无变化。

　　3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年无变化。

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，较上年无变化。

　　5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，较上年无变化。

　　6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较上年无变化。

　　（二）支出总计153.07万元，同比增加36.64万元，增长31.47%。支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业（类）29.75万元：主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加17.10万元，增长135.18%，主要原因是在职在编人数增加。

　　2.卫生健康支出5.64万元：主要用于财政部门安排的基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费及公务员医疗补助经费。其中行政事业单位医疗5.64万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险，同比增加2.66万元，增长89.26%，主要原因是在职在编人数增加。

　　3.农林水支出107.06万元：主要用于农业农村支出，同比增加12.28万元，增长12.96%。

　　4.住房保障支出（类）10.62万元：主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。同比增加4.6万元，增长76.41%，主要原因是在职人数增加。

　　5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，该数据较上年无变化。

　　6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，该数据较上年无变化。

　　二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　钦州市渔业电台2023年度一般公共预算财政拨款支出153.07万元，其中：基本支出140.44万元，项目支出12.63万元。具体支出情况如下：

　　1.事业单位离退休8.70万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出；

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.62万元，主要用于单位应缴纳的养老保险费支出；

　　3.死亡抚恤6.42万元，主要按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出；

　　4.事业单位医疗3.29万元，为本单位根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险；

　　5.公务员医疗补助2.35万元，为本单位根据我市统一规定，按事业单位在职人员等级标准及退休人员标准计缴的医疗补助；

　　6.事业运行94.44万元，主要用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

　　7.其他农业农村支出12.63万元，主要用于其他农业方面的支出；

　　8.住房公积金10.62万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　钦州市渔业电台2023年一般公共预算财政拨款基本支出140.44万元，其中：人员经费131.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等工资福利支出；公用经费9.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

　　四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　钦州市渔业电台2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.2万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数比2022年度减少0.12万元，下降100％。具体情况如下：

　　（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

　　（二）2023年度公务用车购置及运行费用支出0万元，同比无增减。

　　1.公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

　　2.公务用车运行维护费2023年度无支出。

　　（三）2023年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比减少0.12万元，下降100％。主要用于接待上级检查等开支。据统计,2023年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、共计0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

　　从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　第三部分：2023年度部门决算报表

　　详见附件。

　　第四部分：其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明。

　　本单位2023年度无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本单位2023年政府采购支出0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2023年12月31日，钦州市渔业电台共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　（一）绩效管理工作整体开展情况。

　　    根据财政预算绩效管理要求，我台组织对2023年度1个项目支出开展绩效自评，共涉及支出12.63万元，占项目支出总额的100%。

　　（二）项目绩效自评结果。

　　1.项目绩效自评总体情况

　　经对照绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%；自评发现存在问题主要是预算绩效管理意识有待加强，绩效评价工作存在较大困难。下一步整改措施是加大项目实施力度，加快支出进度。针对部分项目支出进度缓慢的问题，查找分析问题原因，明确时间节点，加快推进项目建设；加强与财政部门沟通联系，争取尽快拨付项目资金，加快支出进度。

　　2.部分重点项目绩效自评情况

　　渔业安全应急中心（电台）运行经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.42分，评级为一等，项目调整预算数为0万元，执行数为12.63万元，完成预算的84.18%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益，项目效果达到预期，自评结论一等。

　　第五部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。