目 录

　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　中共北京市委农村工作委员会是市委派出机关，根据《北京市机构改革实施方案》,中共北京市委农村工作委员会与北京市农业农村局合署办公。中共北京市委农村工作委员会主要职责是:1.贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，统筹研究和组织实施本市“三农”工作的发展战略等。2.负责实施本市乡村振兴战略的宣传工作。协调指导农村形势和政策教育工作。指导农村宣传报道。负责农工委系统的宣传、思想和意识形态工作。3.指导本市农村、农工委系统党的基层组织建设和党员队伍建设。4.指导本市农业农村人才工作。5.协调推进本市乡村治理体系和能力建设，协调指导农村基层民主政治建设。负责农工委系统安全稳定工作，配合有关部门协调指导农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作。6.指导本市农工委系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任。7.指导本市农工委系统统战和群团工作。指导农工委系统离退休干部的管理与服务工作。8.完成市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共北京市委农村工作委员会包括行政单位1家。内设组织处、干部处、宣传与文化处、研究室、人才工作处等相关职能处室。

　　（三）人员构成情况

　　中共北京市委农村工作委员会行政编制55人，实有人数55人；退休人员19人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算3292.80万元，比2021年2955.29万元增加337.51万元，增长11.42%。其中：本年财政拨款收入3291.17万元,比2021年2954.99万元增加336.18万元，主要原因是2022年农民培训项目不再由市人力社保局统一安排资金；本年其他资金收入1万元,比2021年0.3万元增加0.7万元，主要原因是利息收入增加；上年结转结余资金0.63万元,比2021年0万元增加0.63万元，主要原因是中央高素质农民培育项目经费结转。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算3292.80万元，比2021年2955.29万元增加337.51万元，增长11.42%。

　　基本支出预算2217.41万元，占总支出预算67.34%，比2021年2240.70万元减少23.29万元，降低1.04%，主要原因是落实中央厉行节约要求，压缩机关运行经费。项目支出预算1075.39万元，比2021年714.59万元增加360.80万元，增长50.49%，主要原因是2022年农民培训事项不再由市人力社保局统一安排资金。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　中共北京市委农村工作委员会2022年项目支出方向主要为北京市农民培训及实用人才建设、农口高级、中级专业技术资格职称评审、三农调研项目经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　中共北京市委农村工作委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为中共北京市委农村工作委员会本级“三公”经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算51.03万元，与2021年持平。

　　1.因公出国（境）费用。2022年预算数51.03万元，与2021年持平，2022年因公出国（境）费用主要用于积极探寻我市强农惠农富农政策举措，开展农业农村建设情况考察并寻求合作，为北京农业农村的未来发展探索出路等方面。

　　2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年中共北京市委农村工作委员会政府采购预算总额375万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算375万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年中共北京市委农村工作委员会政府购买服务预算总额192万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　2022年中共北京市委农村工作委员会部门包括中共北京市委农村工作委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算232.18万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，中共北京市委农村工作委员会填报绩效目标的预算项目10个，占本部门本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1074.76万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，中共北京市委农村工作委员会共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

　　第二部分 2022年部门预算报表

　　附件：中共北京市委农村工作委员会2022年预算公开附表.xls