目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　
第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　原北京市农村建设办公室隶属于北京市农业农村局，为纳入工资管理规范收入的全额拨款一级预算事业单位，没有内设机构和下属二级预算单位。部门职责：开展村镇规划建设政策研究，推进农村城市化进程，专题研究京郊村镇规划建设的相关方针政策；配合有关部门组织编制村镇规划并实施建设；负责全市郊区村镇建设主管部门及管理人员专业技术培训；负责远郊区县环境综合治理；负责全市村镇规划建设统计工作。

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市委农工委、市农业农村局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】128号）文件精神，北京市农业农村局于2021年9月整合北京市优质农产品产销服务站（北京市净菜上市示范中心）、北京市农村财务管理事务中心、北京市农村建设办公室，组建北京市农村发展中心。根据事业单位改革工作部署要求，北京市农村建设办公室作为会计主体，在2021年1月1日至2021年12月31日会计期间内正常开展财务相关工作。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制10人，实有人数4人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计185.29万元，比上年增加5.21万元，增长2.89%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计185.29万元，比上年增加5.21万元，增长2.89%，其中：财政拨款收入185.29万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计158.03万元，比上年减少3.42万元，下降2.12%，其中：基本支出134.16万元，占支出合计的84.90%；项目支出23.87万元，占支出合计的15.10%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计185.29万元，比上年增加5.21万元，增长2.89%。主要原因：上年度受疫情影响，本单位年中对预算资金进行了核减，导致本年度财政拨款收、支总计高于上年度。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出158.03万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.12万元,占本年财政拨款支出0.08%；农林水支出157.91万元，占本年财政拨款支出99.92%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”2021年度决算0.12万元，比2021年年初预算减少0.24万元，下降66.67%。其中：

　　“进修及培训”2021年度决算0.12万元，比2021年年初预算减少0.24万元，下降66.67%。主要原因：因疫情因素，上级部分培训任务转为线上，节约了相关经费。

　　2、“农林水支出”2021年度决算157.91万元，比2021年年初预算减少26.75万元，下降14.49%。其中：

　　“农业农村”2021年度决算157.91万元，比2021年年初预算减少26.75万元，下降14.49%。主要原因：按照厉行节约的原则，在保证年度工作任务完成的前提下，科学合理安排经费支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出134.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门本级1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.42万元减少1.42万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元无增减变化。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元无增减变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.42万元减少1.42万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元无增减变化。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.42万元减少1.42万元，主要原因：2021年度本部门无公务用车，未发生相关费用。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额5.05万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.05万元。授予中小企业合同金额4.40万元，占政府采购支出总额的87.13%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的49.90%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本部门不属于政府购买服务统计范围。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　8.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。

　　附件1：北京市农村建设办公室2021年度部门决算报表.xls

　　附件2：北京市农村建设办公室2021年度部门整体绩效评价报告.docx

　　附件3：北京市农村建设办公室2021年度项目支出绩效评价报告.doc

　　附件4：北京市农村建设办公室2021年度项目支出绩效自评表.zip