目 录

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　中共北京市委农村工作委员会是市委派出机关，根据《北京市机构改革实施方案》,中共北京市委农村工作委员会与北京市农业农村局合署办公。中共北京市委农村工作委员会主要职责是:1.贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，统筹研究和组织实施本市“三农”工作的发展战略等。2.负责实施本市乡村振兴战略的宣传工作。协调指导农村形势和政策教育工作。指导农村宣传报道。负责农工委系统的宣传、思想和意识形态工作。3.指导本市农村、农工委系统党的基层组织建设和党员队伍建设。4.指导本市农业农村人才工作。5.协调推进本市乡村治理体系和能力建设，协调指导农村基层民主政治建设。负责农工委系统安全稳定工作，配合有关部门协调指导农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作。6.指导本市农工委系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任。7.指导本市农工委系统统战和群团工作。指导农工委系统离退休干部的管理与服务工作。8.完成市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共北京市委农村工作委员会部门包括行政单位1家。内设8个职能处室，分别为：办公室、组织处、宣传与文化处、干部人事处、研究室、人才工作处、机关党委、机关纪委。

　　（三）人员构成情况

　　行政编制62人，实有人数62人；事业编制0人，实有人数0人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计3716.46万元，比上年增加729.75万元，增长24.43%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计3650.69万元，比上年增加733.58万元，增长25.15%，其中：财政拨款收入3628.6万元，占收入合计的99.39%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入22.1万元，占收入合计的0.6%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计3451.73万元，比上年增加767.17万元，增长28.58%，其中：基本支出2523.39万元，占支出合计的73.1%；项目支出928.35万元，占支出合计的26.89%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计3629.22万元，比上年增加716.95万元，增长24.62%。主要原因：2022年度实有人数增长，导致人员经费增长；以及新增中央转移支付高素质农民培育及中央转移支付乡村产业振兴带头人培育“头雁”等工作任务。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3450.41万元，主要用于以下方面：教育支出93.52万元，占本年财政拨款支出2.71%；。社会保障和就业支出292.37万元，占本年财政拨款支出8.47%；卫生健康支出158.89万元，占本年财政拨款支出4.60%；万元，占本年财政拨款支出%；农林水支出2905.63万元，占本年财政拨款支出84.21%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类)2022年度决算93.52万元，比2022年度年初预算减少265.26万元，下降73.93%。其中：

　　“进修及培训”（款）2022年度决算93.52万元，比2022年度年初预算减少265.26万元，下降73.93%。主要原因：受疫情影响严控线下培训。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算292.37万元，比2022年度年初预算增加11.92万元，增长4.25%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算292.37万元，比2022年度年初预算增加11.92万元，增长4.25%。主要原因：在职人员人数增长。

　　3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算158.89万元，比2022年度年初预算增加13万元，增长8.91%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算158.89万元，比2022年度年初预算增加13万元，增长8.91%。主要原因：在职人员人数增长。

　　4、“农林水支出”(类)2022年度决算2905.63万元，比2022年度年初预算增加398.95万元，增长15.92%。其中：

　　“农业农村”（款）2022年度决算2905.63万元，比2022年度年初预算增加398.95万元，增长15.92%。主要原因：新增中央转移支付高素质农民培育及中央转移支付乡村产业振兴带头人培育“头雁”等项目。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2522.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算51.03万元减少51.03万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数51.03万元减少51.03万元。主要原因：疫情原因严控出国。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0万元，与2022年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0万元。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计146.11万元，比上年增加11.17万元，增加原因：在职人员人数增长。

　　三、政府采购支出情况
原文链接：https://nyncj.beijing.gov.cn/nyj/zwgk/czxx/436199047/index.html
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