目 录

　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　中共北京市委农村工作委员会本级是市委派出机关，根据《北京市机构改革实施方案》,中共北京市委农村工作委员会与北京市农业农村局合署办公。中共北京市委农村工作委员会本级主要职责是:贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，统筹研究和组织实施本市“三农”工作的发展战略等。负责实施本市乡村振兴战略的宣传工作。协调指导农村形势和政策教育工作。指导农村宣传报道。负责农工委系统的宣传、思想和意识形态工作。指导本市农村、农工委系统党的基层组织建设和党员队伍建设。指导本市农业农村人才工作。协调推进本市乡村治理体系和能力建设，协调指导农村基层民主政治建设。负责农工委系统安全稳定工作，配合有关部门协调指导农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作。指导本市农工委系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任。指导本市农工委系统统战和群团工作。指导农工委系统离退休干部的管理与服务工作。完成市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共北京市委农村工作委员会内设机构10个，分别是：办公室、组织处、宣传与文化处、干部人事处、人才工作处、研究室（政策与改革处）、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处。

　　（三）人员编制及实有情况

　　中共北京市委农村工作委员会部门行政编制66人，实有人数66人；事业编制0人，实有人数0人；离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算3817.11万元，比2023年年初预算数3552.67万元增加264.44万元，增长7.44%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入3753.09万元

　　1.一般公共预算拨款收入3753.09万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0.3万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0.3万元。

　　（三）上年结转结余63.72万元

　　10.上年结转结余63.72万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算3817.11万元，比2023年年初预算数3706.94万元增加110.17万元，增长2.97%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算3145.64万元，占总支出预算82.4%，比2023年年初预算数2638.91万元,增加506.73万元，增长19.2%。

　　（二）项目支出。项目支出预算671.47万元，比2023年年初预算数1068.03万元减少396.56万元，下降37.13%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　中共北京市委农村工作委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算48.47万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数48.47万元，与2023年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年中共北京市委农村工作委员会部门政府采购预算总额16.15万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.15万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年中共北京市委农村工作委员会部门政府购买服务预算总额384.35万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年中共北京市委农村工作委员会部门1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算288.57万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，中共北京市委农村工作委员会部门填报绩效目标的预算项目6个，占本部门本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算611.47万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，中共北京市委农村工作委员会部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　附件：中共北京市委农村工作委员会2024年预算报表.pdf